目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的指示、规定和部署及市委、市政府具体要求，推动全市信访工作的开展。

（二）承办中央和国家机关、省委和省政府及领导同志交办的信访事项，办理人民群众给市委、市政府和市领导的来信，接待来市上访群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向市委、市政府领导请示、报告重大信访事项，做好重大政治活动期间的信访分流工作。

（三）向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，审核中央、省和市级专项信访救助资金的使用情况。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体进京、去省、来市上访和异常、突发信访事件，对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位的信访工作，向社会公开信访工作情况。

（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

（六）推动全市信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

（七）加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各县（市）区和市（中央、省）直部门信访工作机构履职情况。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    无

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2671.55万元，包括：

1.财政拨款收入2597.35万元，占收入总计的97.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入2597.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元，。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余74.2万元，占收入总计的2.78%。主要市信访救助金结余。

与上年相比，今年收入减少178.51万元，降低6.26%，主要原因：上年结余减少。

（二）支出总计2671.55万元，包括：

1.基本支出568.35万元，占支出总计的21.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出358.51万元，对个人和家庭的补助支出1.85万元，商品和服务支出207.99万元。

2.项目支出2103.2万元，占支出总计的78.73%。主要包括信访维稳经费、信访救助等信访事务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少104.31万元，降低3.76%，主要原因是信访事务支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少74.2万元，降低100%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2671.55万元，其中：基本支出568.35万元，项目支出2103.2万元。与上年相比，财政拨款支出减少104.31万元，降低3.76%，主要原因信访事务支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的 106.17%，其中：基本支出完成年初预算的110.11%，项目完成年初预算的105.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2671.55万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2597.15万元，占97.22%；社会保障和就业支出34.95万元，占1.31%；卫生健康支出14.53万元，占0.54%，住房保障支出24.91万元，占0.93%。

1.一般公共服务支出2597.15万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）493.55万元，主要是人员工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的111.72%，决算数大于年初预算数主要原因是调资及绩效奖金的发放。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）信访事务（项）2103.2万元。主要是信访维稳运行经费及信访救助资金支出，完成年初预算的105.16%，决算数大于年初预算数主要原因是信访事务略有增加。

2.社会保障和就业支出34.95万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.95万元。主要是养老保险支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出14.53万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.53万元。主要是行政人员的医疗保险费用，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出24.91万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.91万元。主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.92万元，完成年初预算的356.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是信访事务项目支出11.46万元，信访事务业务较多，发生的相关公务用车运行、维修维护等支出较多。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15.92万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费15.92万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的356.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是信访事务项目支出11.46万元，信访事务业务较多，发生的相关公务用车运行、维修维护等支出较多。比上年减少6.33万元，下降28.45，主要是2021年信访事务较上年减少。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15.92万元，主要原因一是机关工作基本运行正常用车运行维护费4.46万元；二是信访项目公车运行维护11.46万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出568.35万元，其中：人员经费360.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费207.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出207.99万元，比上年增加17.11万元，增长8.9%，主要原因是正常运转支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套（视频会议系统设备及软件），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金2103.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2671.55万元，自评平均分97分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“信访事务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2103.2万元，执行数为2103.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是化解特殊疑难信访问题;二是保障驻京工作小组信访经费;三是保障重要历史时期控访经费；四是保障信访工作运行经费。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定销售离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2021年度部门决算表