中共辽阳市委辽阳市人民政府信访局2023年度部门预算

第一部分 辽阳市信访局概况

一、主要职责

辽阳市信访局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的指示、规定和部署及市委、市政府具体要求，推动全市信访工作的开展。

（二）承办中央和国家机关、省委和省政府及领导同志交办的信访事项，办理人民群众给市委、市政府和市领导的来信，接待来市上访群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向市委、市政府领导请示、报告重大信访事项，做好重大政治活动期间的信访分流工作。

（三）向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，审核中央、省和市级专项信访救助资金的使用情况。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体进京、去省、来市上访和异常、突发信访事件，对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位的信访工作，向社会公开信访工作情况。

（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

（六）推动全市信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

（七）加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各县（市）区和市（中央、省）直部门信访工作机构履职情况。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

辽阳市信访局内设下列机构：

（一）  机关党委办公室；

（二）  矛盾排查综合科；

（三）  督查督办科；

（四）  来访接待科；

（五）  群众来信和网络投诉办理科。

第二部分 辽阳市信访局2023年度部门预算公开报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 辽阳市信访局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

（一）收入总计2662.2万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入2662.2万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

（二）支出总计2662.2万元，包括：

1.人员经费支出452.98万元；

2.公用经费支出209.22万元；

3.政府采购支出0万元；

4.债务支出0万元;

5.其它项目支出2000万元。

二、2023年预算情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年辽阳市信访局预算收入2662.2万元，比去年增加117.1万元，增长4.6%，一般公共预算拨款收入增加117.1万元；2023年辽阳市信访局支出预算2662.2万元，比去年增加117.1万元，增长4.6%，主要原因是人员经费增加。

（二）机关运行经费（公用经费）安排情况说明

2023年辽阳市信访局机关运行经费支出227.25万元，主要支出事项是办公费9万元；印刷费2.36万元；邮电费1万元；差旅费2.6万元；福利费0.2万元；水费0.72万元；电费11万元；取暖费12.29万元；物业管费6.92万元；维修维护费3.46万元；租赁费148.69万元；工会会费5.77万元；公务用车运行维护费4.35万元；其他交通费18.03万元；其他商品服务支出0.86万元。。

（三）政府采购安排情况说明

2023年辽阳市信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（四）三公经费增减原因说明

2023年度安排的“三公”经费支出4.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.35万元。与上年相比公务用车运行维护费减少支出0.48万元，下降10%，主要原因是经费压缩。

（五）国有资产占用情况

2023年辽阳市信访局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备1台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

(六)绩效项目安排情况

2023年，辽阳市信访局部门预算资金全部纳入绩效管理，其中纳入部门（单位）整体绩效目标管理662.2万元；纳入部门预算项目（政策）绩效目标管理2000万元。

（七）需要说明的其他事项

 辽阳市信访局预算公开表中没有数据的表有四张，分别为

表八、 政府性基金预算支出表；

表十三、债务支出预算表；

表十四、政府采购支出预算表；

表十五、政府购买服务支出预算表。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.专项收入：指根据特定需要由国务院或者经国务院授权由财政部批准，设置，征集和纳入预算管理，有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”、“专项收入”以外的收入。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、租赁费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会会费、物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。